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眉山市彭山区丝绸公司2017年度部门决算编制说明
2018-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  115117230085975857/2018-00011  公开日期  2018-10-25

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能。 

1.负责全区蚕桑生产公益性事业的服务,及时为蚕农提供技术咨询,技术指导,助蚕农增产增收 

2.负责全区优良桑蚕品种的引进,试验,示范和推广 

3.负责全区蚕种,蚕药经营监督管理。 

(二)2017年重点工作完成情况。 

1.完成全区蚕种和蚕药的发放管理,并及时提供技术咨询、技术指导工作,助蚕农增收 

2.实施科技兴蚕战略,全面推广优化桑蚕品种,为蚕农提供体质高效的产前、前中和产后服务,努力助农增产增收,取得了良好的社会效益。 

二、部门概况 

丝绸公司下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

三、收支决算总体情况说明 

2017年本年收入合计65.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入65.26万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元,;其他收入0万元。 

2017年本年支出合计65.26万元,其中:基本支出65.26万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收、支总计65.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少7.60万元,下降10%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出65.26万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少7.60万元,下降10%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出65.26万元,主要用于以下方面:农林水支出57.87万元,占89%;社会保障和就业支出7.39万元,占11%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务农林水支出:支出决算为57.87万元,完成预算100%。 

2.教育(类):支出决算为0万元 

3.科学技术(类):支出决算为0万元, 

4.文化体育与传媒(类):支出决算为0万元, 

5.社会保障和就业(类):支出决算为7.39万元,完成预算100%, 

6.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为0万元 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出65.26万元,其中: 

人员经费65.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元, 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。 

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2017年度,机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元。 

(二)政府采购支出情况 

2017年度,政府采购支出总额0万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日,共有车辆0辆。 

(四)预算绩效情况 

本部门2017年未进行绩效评价。  

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  
附件【四川省眉山市彭山区丝绸公司(本级).XLS
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