365bet 滚球
当前位置: 365bet 滚球 >> 365bet足球盘口 >> 财政信息 >> 正文
眉山市365bet 滚球_365bet是什么公司_365bet足球盘口2017年度部门决算编制说明
2018-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  115117230085975857/2018-00010  公开日期  2018-10-25

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能 

贯彻执行党和国家农业法律法规以及相关的方针、政策;拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划;负责种子、苗木等农业生产资料监督管理及农业行政案件的查处;负责全县农产品质量安全;研究拟定产业结构的优化调整及粮经作物生产管理;发布农产品、生产资料供求情况等经济信息;负责农村土地承包管理和指导、监督农村财务工作;负责新品种、新技术的试验、示范和推广工作;组织监督县内植物防疫、检疫工作,发布病虫害疫情并组织扑灭;指导、管理直属事业单位的人事、劳动工资、机构编制工作;指导涉农社团组织和农民专业合作社工作;承办县委、县政府交办的有关工作。 

(二)2017年重点工作完成情况。 

2017年实现土地预流转30600亩,新增规模流转土地23395亩,规模流转率68.9%。实现“东坡味道”销售收入126.9亿元;粮食总产量15.32万吨;水果种植11.2万亩,实现产值6.8亿元;蔬菜6.1万亩,产值2.9亿元;中药材3.2万亩,产值0.95亿元;商品鱼总产量达到17600吨。实现畜牧业产值12.69亿元;出栏生猪40万头,小家禽兔1002万只,培育新型农业经营主体118个,培育家庭农场和牧场16个,新改扩建畜禽标准化养殖场6个,创建省部级标准化示范场1个;打造种养结合示范点2个,完成省级种养循环示范场(区)1个、市级生态牧场4个。 

二、部门概况 

农业局核定编制102人,其中:行政编制10人,全额事业89人,自收自支事业3人。2014年末在职职工89人,其中行政9人,参公人员23人,全额事业66人,自收自支事业3人;退休60人。 

三、收支决算总体情况说明 

2017年农业局本年收入合计1708.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1708.62万元,占100%,2016年结转结余11.28万元。 

图1:收入决算结构图 

2017年农业局本年支出合计1719.9万元,其中:基本支出1289.42万元,占75%;项目支出430.48万元,占25%。 

图2:支出决算结构图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收、支总计1719.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少713.84万元,下降29%。 

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出1708.62万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少243.42万元,下降12%。 

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出1708.62万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出2.5万元,占0.1%;农林水支出1540.07万元,占90.13%;社会保障和就业支出18.68万元,占1%;医疗卫生支出52.54万元,占3.07%;住房保障支出94.83万元,占5.7%。 

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.资源勘探信息等支出:支出决算为2.5万元。 

2.农林水支出:支出决算为1540.07万元,完成预算100%。 

3.医疗卫生支出:支出决算为52.54万元,完成预算100%。 

4.社会保障和就业支出:支出决算为18.68万元,完成预算100%。 

5.住房保障支出:支出决算为94.83万元,完成预算100%,。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1708.61万元,其中: 

人员经费985.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

公用经费723.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.42万元,完成预算81.57%,决算数小于预算数的主要原因是单位对三公经费严格控制。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无公出国境);公务用车购置及运行维护费支出决算7.49万元,占65.58%;公务接待费支出决算3.93万元,占34.42%。 

图6:“三公”经费财政拨款支出结构 

1.无公务车购置。 

2.公务用车运行维护费支出7.49万元。主要用于农业工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.24万元,增长76.23%。主要原因是农业项目下乡增多。 

3.公务接待费支出3.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次,600人次(不包括陪同人员),共计支出3.93万元, 

公务接待费支出决算比2016年减少1.78万元,下降31.11%。主要原因是对公务接待严格管理。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2017年度无政府性基金预算拨款支出。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2017年度,农业局机关运行经费支出1123.36万元,比2016年增加34.1万元,增长3.13%。 

(二)政府采购支出情况 

2017年度,农业局采购支出总额164.12万元,其中:政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出158.07万元。主要用于办公设备购置和办公用房的维修改造。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日,农业局国有资产总额719.65万元,农业局共有车辆2辆,其中:部一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。 

(四)预算绩效情况 

2017年农业局重点工作为制种大县奖励金,制种大县中央财政奖励资金2017年下达为1100万元,连续3年共计3000万元。 

我区在省、市农业部门的大力支持下,区委、区政府高度重视下实施该项目。实施初期召集各乡镇(街道)、村(社)、制种专合社、制种大户等对制种发展进行谋划,彭山区杂交水稻制种基地建设领导小组对基地的规划合理性、定位以及今后的发展进行了描绘,资金全部用于建设制种基地基础设施和制种生产监管等。并整合国家农业综合开发高标准农田建设项目、现代农业发展工程项目、5000亩粮油轮作基地项目、彭山区新型职业农民培育项目、农机购置补贴等资金,加大对杂交水稻制种基地建设的投入力度。极大改善制种农业基础设施条件和监管水平,防范制种风险,提高制种机械化水平,推动农村经济发展,促进农业和农村现代化水平,提高农民收入。 

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为促进全区农业发展所承担上级农业项目所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  
附件【农业局2017年度部门决算公开样表.xls
关闭窗口
主办单位:彭山区人民政府(028-37621271 37621272) 承办单位:彭山区人民政府电子政务办公室(028-37613365)
Copyright (c) 2008-2016 彭山区政府网 All rights reseved. 蜀ICP备14017278号-1