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眉山市彭山区农村能源管理办公室2017年度部门决算编制说明
2018-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  115117230085975857/2018-00009  公开日期  2018-10-25

 

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能:1.贯彻执行农村能源开发利用有关法律、法规和政策;2.组织开展农村能源资源调查与评价,编制农村能源发展规划;3.指导、监督农村能源建设项目的实施;4.组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设,以及国内外技术合作与交流;5.组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广;6.会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理以及法律法规规定的其它职责等公共事务管理工作。 

(二)2017年重点工作完成情况:1.新建沼气集中供气项目2处,分别位于武阳镇五一社区和黄丰镇合力村,共投资89.6万元,集中供气143户农户。2.完成2014年中央预算内投资沼气项目建设任务,建成户用沼气500口,沼气服务网点6个,共投资127万元。3.抓好碳减排(CDM)项目第一期农户收益分配工作,兑付率达70%以上。4.农村沼气安全使用宣传培训5.抓好农村沼气安全检查,向各乡镇、街道发放《户用沼气安全使用挂图》40000份,永久性安全警示标牌28800张,《农村沼气安全使用和安全施救》宣传光盘400张。6.申报储备2018年新村集中供气项目1处,总投资65万元,其中省级财政52万元,业主自筹13万元。 

二、部门概况 

彭山区农村能源管理办公室是参照公务员法管理的事业单位,在职人员2人,退休人员4人。 

三、收支决算总体情况说明 

2017年农村能源管理办公室本年收入合计33.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入33.98万元,占100%。年初结转和结余0.87万元,收入总计34.85万元。 

(图1:收入决算结构图)(饼状图) 

2017年农村能源管理办公室本年支出合计34.85万元,其中:基本支出21.9万元,占62.84%;项目支出12.95万元,占37.16%。 

(图2:支出决算结构图)(饼状图) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收、支总计34.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加0.5万元,增长1.5%。 

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 

五、一般公共预算财政拨款决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出33.98万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少8.16万元,下降19.4%。 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出33.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30.91万元,占91%;社会保障和就业支出0.27万元,占0.8%;医疗卫生支出1.36万元,占4%;住房保障支出1.44万元,占4.2%。 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务农林水支出农业行政运行和一般行政管理事务:支出决算为30.91万元,完成预算93.7%,决算数小于预算数的主要原因是集中供气项目因配套资金未拨付。

2.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险费支出:支出决算为0.27万元,完成预算11.25%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员的养老保险未列入在内。

3.医疗卫生与计划生育事业单位医疗:支出决算为1.36万元,完成预算100%

4.住房保障支出住房公积金支出决算为1.44万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21.9万元,其中: 

人员经费17.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

公用经费4.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元,完成预算0.6%,决算数小于预算数的主要原因是全年接待费0.12万元。专用车辆费用列入专用燃料费。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下: 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 

3.公务接待费支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,15人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元, 

公务接待费支出决算比2016年减少0.012万元,下降9%。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2017年度无政府性基金预算拨款支出。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2017年度无国有资本经营预算拨款支出 

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2017年度,农村能源管理办公室机关运行经费支出4.2万元,比2016年减少1.4万元,下降25%。 

(二)政府采购支出情况 

2017年度,农村能源管理办公室政府采购支出总额8.58万元,其中:政府采购货物支出8.58万元、主要用于安全宣传。授予中小企业合同金额8.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.58万元,占政府采购支出总额的100%。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日,农能办国有资产86.81万元,无车辆。 

(四)预算绩效情况 

此项工作未开展。 

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  
附件【农能办.xls
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