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眉山市彭山区农机事业局2017年度部门决算编制说明
2018-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  115117230085975857/2018-00008  公开日期  2018-10-25

眉山市彭山区农机事业局 

2017年度部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能:农业机械化监理管理 

(二)2017年重点工作完成情况。 

1.狠抓主要农作物耕种收组织服务工作,确保完成主要农作物机耕33万亩以上、机播15万亩以上、机收25万亩以上,确保主要农作物耕种收综合机械化水平达到68%以上。 

2.力争2017年底农机专业合作社达到15个,农机专业合作社作业面积达11万亩以上。 

3.认真实施农机购置补贴项目,确保完成中央补贴资 

金结算进度90%以上,充分满足群众购机需求。 

4.切实加强农机监理工作,确保无违规上牌、发证事件发生,拖拉机年检率达50%。 

5.积极开展深入基层联系群众工作,认真实施扶贫攻坚项目,确保完成联系村脱贫目标任务。 

6.认真开展农村提灌站建设、维护和指导与机耕便民道建设工作。 

7.认真组织开展农机安全培训9期1200人次以上,切 

实加强农机安全监管和隐患排查工作,确保不发生较大及以上农机事故。 

二、部门概况 

农机局下属二级单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。主要包括:农机事业局、农机监理站、农机技术推广站。 

三、收支决算总体情况说明 

2017年农机事业局本年收入合计496.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入496.26万元,占100%; 

图1:收入决算结构图 

2017年农机事业局本年支出合计496.26万元,其中:基本支出335.44万元,占68%;项目支出160.82万元,占32%。 

图2:支出决算结构图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收、支总计496.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加74.99万元,增长15%。 

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出496.26万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加74.99万元,增长15%。 

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出496.26万元,主要用于以下方面:农林水支出453.32万元,占91%;社会保障和就业支出2.29万元,占1%;医疗卫生支出13.32万元,占3%;住房保障支出24.83万元,占5%。 

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.农林水支出:支出决算为453.32万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业: 支出决算为2.29万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为13.32万元,完成预算100%

4.住房保障类:支出决算为24.83万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出335.44万元,其中: 

人员经费272.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

公用经费62.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元,完成预算100%。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.17万元,占100%。具体情况如下: 

图6:“三公”经费财政拨款支出结构 

1.公务接待费支出1.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,230人次(不包括陪同人员),共计支出1.17万元。 

公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元,下降25%。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2017年度无政府性基金预算拨款支出。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2017年度,农业局机关运行经费支出292.52万元,比2016年增加6.94万元,减少2.37%。 

(二)政府采购支出情况 

2017年度,农机局无政府采购。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日,农机局国有资产353.45万元,无车辆。 

(四)预算绩效情况 

2017年本部门没有开展绩效评价工作。 

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  
附件【农机局.xls
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